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問(wèn)題已解決
老師好，我們是小規(guī)模企業(yè)，凈利潤(rùn)并不多，報(bào)銷(xiāo)支出里，對(duì)于沒(méi)有發(fā)票的情景，如果不涉及繳稅的話，會(huì)計(jì)可以入賬嗎？入什么科目？。。普票和專票抵扣企業(yè)所得稅的情景，可以描述的詳細(xì)些嗎？具體是怎么樣抵扣的呢？
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沒(méi)有發(fā)票，你可以做賬，只是不能抵企業(yè)所得稅，你有成本和費(fèi)用票就可以抵扣企業(yè)所得稅。
2021 12/04 21:53
84784948 
2021 12/04 21:56
那沒(méi)有發(fā)票的支出，就不能計(jì)入到成本和費(fèi)用里了？那得計(jì)入到什么科目呢？普票和專票抵扣的金額都一樣嗎
84784948
2021 12/04 21:58
員工的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)，能算是成本和費(fèi)用嗎
84784948
2021 12/04 21:59
管理費(fèi)用，銷(xiāo)售費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用這些
劉艷紅老師 
2021 12/04 22:01
這種你對(duì)外的，沒(méi)發(fā)票 不用做賬，只做有票的。小規(guī)模是不能收專票的? ，你收到的票直接抵企業(yè)所得稅，小規(guī)模一個(gè)季度開(kāi)普票45萬(wàn)內(nèi)是不需要交增值稅的，只有開(kāi)了專票才交增值稅，
84784948
2021 12/04 22:02
老師，那不超過(guò)45萬(wàn)，企業(yè)所得稅也不用交嗎？
84784948
2021 12/04 22:03
我還不咋明白
84784948
2021 12/04 22:03
沒(méi)發(fā)票，但是從對(duì)公賬戶出錢(qián)了？這種咋辦？
劉艷紅老師
2021 12/04 22:05
假如你這個(gè)季度開(kāi)了20萬(wàn)普，10萬(wàn)專，總共是開(kāi)了30萬(wàn)，增值稅只需要專票10萬(wàn)的，企業(yè)所得稅是30-成本費(fèi)用剩下的就要交企業(yè)所得稅。
84784948
2021 12/04 22:11
明白了，老師。那有一些公戶付的報(bào)銷(xiāo)沒(méi)有發(fā)票的。怎么辦呢？這個(gè)稅務(wù)局會(huì)管嗎？我入什么科目里呢
劉艷紅老師
2021 12/04 22:15
沒(méi)有發(fā)票的，不要用公賬付，等以后有發(fā)票再?zèng)_掉就行了，沒(méi)事，以后記得沒(méi)票的不要對(duì)公。或者你直接還回去、
84784948
2021 12/04 22:17
好的，謝謝老師的解答！
劉艷紅老師
2021 12/04 22:18
不客氣，有時(shí)間幫老師點(diǎn)個(gè)五星好評(píng)支持下工作，謝謝。
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