就是還是要做一筆分錄轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額，對(duì)吧

是的，只要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的

那之前她有好幾萬(wàn)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，我年底要不要都給它轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里？還是可以留到明年再轉(zhuǎn)？

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅，你實(shí)際都認(rèn)證了嗎

怎么看有沒(méi)有認(rèn)證？待抵扣不是應(yīng)該沒(méi)有認(rèn)證的嗎？因?yàn)槎际乔叭螘?huì)計(jì)做的，她都聯(lián)系不上

這個(gè)不一定哦，你看一下待抵扣的明細(xì)，看對(duì)應(yīng)的發(fā)票在認(rèn)證系統(tǒng)里面有沒(méi)有勾選認(rèn)證

我查了一下沒(méi)有勾選的

老師我查了一下，10月我們公司竟然還要交好幾萬(wàn)的增值稅，可是勾選平臺(tái)上還有這么多發(fā)票未勾選，前任會(huì)計(jì)是不是瞎弄的啊？

他是不是為了保持稅負(fù)率，所以沒(méi)有勾選認(rèn)證

我不知道，但是白交這么多稅啊，肯定不對(duì)吧，這都實(shí)際買(mǎi)的東西

公司有一個(gè)正常稅負(fù)率的，他有可能是平衡稅負(fù)率，每月繳納的稅費(fèi)/收入保持一定的比例

難道為了堅(jiān)持稅負(fù)率，就可以不管實(shí)際支出，一定要多交嗎

有的公司怕稅務(wù)局查，就會(huì)這樣操作

公司才今年成立的，她這也不是正常的稅負(fù)率，她是10月根本就沒(méi)抵扣，就等于開(kāi)多少票就按那個(gè)稅額全交了，我現(xiàn)在該怎么弄呢

你可以全部抵扣，不用交稅的額

我一下都抵扣了太多了哦，也用不了，可以留一些到明年嗎？

可以的，可以一直留底的