一般都是公司買的裁線機，包膠機和環(huán)氧膠的款，后面一直沒有收到發(fā)票

你好；? ? ?那你就計入固定資產(chǎn)或者? ?費用去； 到時匯算調(diào)整 ；去沖預付賬款? ?

沒有發(fā)票怎么計入固定資產(chǎn)？還要匯算的時候去調(diào)整這么麻煩有沒有其他的辦法調(diào)呢

你好；沒有發(fā)票 根據(jù)合同? 和 實際支付的銀行回單做賬 計入固定資產(chǎn)。 匯算調(diào)整； 這個就是? ? ?合規(guī)的做法??

問題是支付貨款是幾年前了，當時已經(jīng)做了付款分錄

現(xiàn)在計入固定資產(chǎn)怎么做分錄呢

還有這些能否計入壞賬

你好 ；? ? ? ? ?計入了固定資產(chǎn)后 。? 補折舊分錄 。 你走壞賬的話 可以 ；但是這些是無法稅前扣除的；? ??

那我想問計入固定資產(chǎn)分錄怎么做，怎么補折舊。如果做壞賬分錄怎么做。我想知道這些都要怎么處理

我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人

你好 ；? ? ?借營業(yè)外支出貸預付賬款 ；這個是壞賬? ；? ? 借固定資產(chǎn)貸 銀行存款 ；? 補折舊借利潤分配 -未分配利潤? ?貸累計折舊??

營業(yè)外支出不是要有票據(jù)才能做嗎，這個就是之前付款了沒有收到票啊，還有當時付款的時候已經(jīng)貸記銀行存款了，現(xiàn)在又貸記不是重復入賬了嗎，銀行余額也對不上啊

你好 ；1.? ?寫情況說明 老板簽字? 去 做壞賬 ；? ? ? ? ?2.? ? ? ? ?如果 沒有做 固定資產(chǎn)? ? ? 我給你寫的補做分錄 。 你如果掛了預付賬款。 現(xiàn)在直接做 借固定資產(chǎn)貸預付賬款? ?；?補折舊借利潤分配 -未分配利潤? ?貸累計折舊? ??

老師情況說明要怎么寫啊，沒寫過啊。當時付款的時候已經(jīng)掛了預付賬款了

你好； 自己描述清楚這個款什么時候支付的 ； 這個款拿去干嘛了 。 由于沒有發(fā)票 導致無法沖賬 先申請? 沖賬處理 ；? ? ??

這樣啊，謝謝老師

?是的。 這個本身就是內(nèi)部的 一個情況說明 。 只要你描述清楚老板簽字即可? ??

還有應付賬款其他貸方余額，當時收到票了，貸記應付賬款其他，這種情況能不能有現(xiàn)金或者是老板的備用金沖平呢

你好 ；? ? ? ? 你是外賬；你要有依據(jù)。 不能想當然的說想去沖平? ；? ? 你應付賬款? 掛的是什么業(yè)務的。 實際付款了嗎??