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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好我是一般納稅人貿(mào)易公司，請(qǐng)問我左邊開的油票跟右邊開的餐費(fèi)票，如何抵扣？有計(jì)算方式嗎？詳細(xì)的謝謝！
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你好，您這個(gè)有圖片嗎》？
2021 12/02 09:32
84784972 
2021 12/02 09:34
就這張圖片
小鎖老師 
2021 12/02 09:39
您好，這個(gè)沒有辦法抵扣進(jìn)項(xiàng)，只能抵扣所得稅。就是按照你票面上的錢抵扣。
84784972
2021 12/02 09:51
如何計(jì)算
小鎖老師
2021 12/02 09:56
按照票面金額合計(jì)計(jì)入管理費(fèi)用，第一章表261，那個(gè)是990
84784972
2021 12/02 10:00
261+990=1251
1251/1.13=1107
1107*0.025=27.68
到時(shí)可以少扣27.68的企業(yè)所得稅的嗎？是這樣算嗎？
小鎖老師
2021 12/02 10:17
對(duì)的，是這個(gè)算法的
84784972
2021 12/02 13:57
謝謝，順便問問一般日常生活消費(fèi)哪些可以開專票？
小鎖老師
2021 12/02 13:58
零售的都沒法開專票，住宿可以開。
84784972
2021 12/02 14:01
還有哪些可開專票
小鎖老師
2021 12/02 14:02
不能開的有幾個(gè)我給你說一下吧，貸款，餐飲，居民日常服務(wù)，娛樂服務(wù)，這些都沒法開。
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