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問下11月份升為一般納稅人，今天最后一天小規(guī)模要把10月份的增值稅申報了，然后才發(fā)現(xiàn)開的發(fā)票是蔬菜5%稅率，這塊怎么申報？
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現(xiàn)在的問是題是蔬菜沒有5%的稅率啊。都是免稅的。
2021 11/30 17:20
84784955 
2021 11/30 17:21
是免稅的，但是我們剛升一般納稅人，必須在今天申報才發(fā)現(xiàn)
家權(quán)老師 
2021 11/30 17:22
那你的仔細檢查10月份的開票記錄。不可能出現(xiàn)5%除非開了
84784955
2021 11/30 17:23
今天申報才發(fā)現(xiàn)這個5，咋辦呢
84784955
2021 11/30 17:23
就是10月份開了，現(xiàn)在申報才發(fā)現(xiàn)，這個申報表怎么填？
家權(quán)老師
2021 11/30 17:27
沒法填的哈，蔬菜屬于貨物，不屬于服務。稅率對方不上號
84784955
2021 11/30 17:28
那現(xiàn)在怎么辦？只能明天去稅務局？
家權(quán)老師
2021 11/30 17:30
是的，明天先咨詢12366或者稅局專管員，是否先把原來的票紅沖，然后再申報。
84784955
2021 11/30 17:32
會不會罰款？
家權(quán)老師
2021 11/30 17:34
先問來試試吧，其他的事要發(fā)生也沒辦法
84784955
2021 11/30 17:35
好吧！真的給自己蠢到哭
家權(quán)老師
2021 11/30 17:41
沒事的哈。要學會汲取教訓
84784955
2021 11/30 17:42
好的，謝謝一鳴老師
家權(quán)老師
2021 11/30 17:44
嗯嗯，提前2天在系統(tǒng)里邊統(tǒng)計開票信息，萬一出現(xiàn)問題好及時彌補
84784955
2021 11/30 17:45
好的，下次注意！
家權(quán)老師
2021 11/30 17:51
方便的話，麻煩給個5星好評哦
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