好的，那老師我們股東今年有借公司的款其他應(yīng)收款掛了100萬，但是這個股東一年下來轉(zhuǎn)入公司的周轉(zhuǎn)款90萬，其他應(yīng)付款掛90萬，我可以把這兩個對沖一下不，借其他應(yīng)付款90萬，貸其他應(yīng)收款90萬嗎

你好 ；? ? ? 都是同一個股東發(fā)生的 可以對沖的。? 可以的??

老師，公司有很多先付款跨月開票的應(yīng)該怎么處理呢

你好 ；? ?那你付款的時候 已經(jīng)? 符合費用或者成本的 支出了嗎？? ?

就是付貨款，10月可能付7.8月的貨款，，前會計都是直接在當月做應(yīng)付賬款，然后銀行存款，然后在11月發(fā)票到了，直接放在采購商品那筆

你好 ；? ? ? 那你貨物幾月收到的。 因為要考慮入庫做賬的??

貨物有些是是7月到，有些也是11月到

你好；? 7月做賬? ? 借庫存商品? ； 進項稅 貸應(yīng)付賬款 ； 11月到了發(fā)票 直接附憑證后面去? ?

發(fā)票不是不能往前放嗎

你好 ；? 可以的。? ? ?你 7月發(fā)生的 開的11月發(fā)票日期 可以算補充發(fā)票給你? ??