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資產(chǎn)負債表上的應(yīng)交稅費負數(shù)是代表留底吧？企業(yè)剛成立第1個月的應(yīng)交稅費負數(shù)是什么意思啊，第一個月怎么留底啊

84785039| 提問時間：2021 11/23 12:26
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廖老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,CMA
您好，可能是進項稅額大于銷項稅額，進項稅額留抵，或者是多繳稅費
2021 11/23 12:29
84785039
2021 11/23 12:30
是第一個月啊怎么多交稅?。窟M大于銷不是不用交啊
廖老師
2021 11/23 12:42
您好，進項大于銷項是不用交稅，代表進項稅額留抵
84785039
2021 11/23 13:08
第一個月不是不要交稅嗎？剛才成立上一個月又沒有多月的稅哪來留底？
84785039
2021 11/23 13:09
第一個月成立，財務(wù)寫了一筆借應(yīng)交稅費帶貸銀行存款的分錄，看不懂
廖老師
2021 11/23 13:39
你好，說明沒有計提稅費，直接交稅
84785039
2021 11/23 13:50
交了之后又為什么搞個負數(shù)?。坎幻靼?/div>
廖老師
2021 11/23 13:55
你好，因為銷售時沒有計提稅費，所以是負數(shù)
84785039
2021 11/23 14:09
那資產(chǎn)負債表上的也是負數(shù)，下個月再沖減？
廖老師
2021 11/23 14:13
你好，你在繳納稅費是補計提就可以
84785039
2021 11/23 14:17
那就是下個月要補計提，如果不補的話一直會是負數(shù)是吧
廖老師
2021 11/23 14:18
你好，是的，所以需要補計提一筆
84785039
2021 11/23 15:30
我看財務(wù)一直都不計提，一年多的賬都不計提，這樣做可以嗎？計提稅的分錄是什么一下忘記啊
廖老師
2021 11/23 15:35
你好，就是銷售確認收入，收入和稅費分開就可以
84785039
2021 11/23 15:39
那像服務(wù)為收入的稅怎么計提啊，就是主營業(yè)務(wù)是服務(wù)
84785039
2021 11/23 15:45
主營收入是服務(wù)為主
廖老師
2021 11/23 16:09
你好，一樣的。 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費
84785039
2021 11/23 19:07
服務(wù)企業(yè)沒有稅費吧
廖老師
2021 11/23 19:12
你好，同學，有稅費的
84785039
2021 11/23 20:37
那他這個稅費怎么核算，又不要買材料
廖老師
2021 11/23 20:44
你好，小規(guī)模納稅人增值稅稅率是3%，一般納稅人增值稅稅率是6%
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