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老師好，我們公司有幾筆應(yīng)收收不回來，也沒有說明材料，不打算做稅前扣除，這種的是不是就在賬上做一下借：資產(chǎn)減值損失 貸：壞賬準備 ，借：壞賬準備 貸：應(yīng)收賬款就行了，就在資產(chǎn)減值損失科目里掛著就行吧
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他月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的。
2021 11/22 10:33
郭老師 
2021 11/22 10:33
把資產(chǎn)減值損失改成了信用減值損失。
84784982 
2021 11/22 10:36
之前不是資產(chǎn)減值損失嗎，現(xiàn)在是更改了是嗎，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤要怎么做賬啊
郭老師
2021 11/22 10:38
對的是的，早就已經(jīng)改了好幾年了。借本年利潤貸信用減值損失。
84784982
2021 11/22 10:45
好的，那我們匯算的時候不需要進行納稅調(diào)整吧
郭老師
2021 11/22 10:46
好，需要看具體的業(yè)務(wù)，你有證明的話不需要調(diào)整。
84784982
2021 11/22 10:46
只在賬上處理這些就好了吧
郭老師
2021 11/22 10:48
好對的是的是這么做的。
84784982
2021 11/22 10:49
沒有證明材料
84784982
2021 11/22 10:50
就是有些是時間長了收不回來了，有些是對方換負責人，不認賬的，還有一筆就是純粹的收不回來了
郭老師
2021 11/22 10:50
噢，沒有證明的話，稅務(wù)局一般不允許你們抵扣企業(yè)所得稅。
84784982
2021 11/22 11:04
是的，不打算稅前扣除，那匯算的時候應(yīng)該不用填什么報表吧
郭老師
2021 11/22 11:08
填寫資產(chǎn)處置損失表就可以了。這不填寫稅收金額。
84784982
2021 11/22 11:44
好的，那我們做稅審的話，這些他們就都給弄了是吧
郭老師
2021 11/22 11:44
你好，對的是的，需要的。
84784982
2021 11/22 11:50
好的，謝謝老師
郭老師
2021 11/22 11:52
不用客氣，工作愉快。
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