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視同銷售和房地產…稅收金額 納稅調整4000 600 300 調整的是什么 為什么要這樣調整？
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你好同學，4000調整的是完工年度前已確認的收入，600是按15%的毛利，300是稅金及附加
2021 11/20 07:26
洋洋老師 
2021 11/20 07:27
完工后要根據實際的毛利對以前年度確認的預計毛利進行調整
84785000 
2021 11/20 07:55
調減300 是調減的按15%確認的毛利嗎？
洋洋老師
2021 11/20 07:57
調減300 是調減的完工前600-300=300，你看第二張圖22行為0，減去300為-300
84785000
2021 11/20 08:01
如果填寫2019年的調整明細表 4000 4000*15% 300 應填在23-25行？
洋洋老師
2021 11/20 09:06
是的同學，未完工年度是這樣處理的
84785000
2021 11/20 09:07
好的 謝謝老師
洋洋老師
2021 11/20 09:16
不客氣啦，滿意請五星評價
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