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問題已解決
老師你好，請(qǐng)教個(gè)政府會(huì)計(jì)的問題。2018年的一筆賬借費(fèi)用，貸銀行存款貸應(yīng)付賬款，年底新舊會(huì)計(jì)交接，就把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到了累計(jì)盈余，在2019年付款了，借預(yù)付賬款貸累計(jì)盈余，借費(fèi)用，貸銀行存款，老師，這樣做對(duì)嗎？不對(duì)的話應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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那你后面直接就是借累積盈余
貸，銀行存款
2021 11/19 23:35
84785033 
2021 11/20 10:35
老師已經(jīng)做借費(fèi)用貸銀行存款了，如果再做借累計(jì)盈余貸銀行存款，銀行存款不就多計(jì)了嘛
84785033
2021 11/20 10:37
老師你的意思是不是說(shuō)在2019年付款時(shí)就不能再計(jì)入費(fèi)用了？因?yàn)?018年已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用了？
陳詩(shī)晗老師 
2021 11/20 11:45
你這里不應(yīng)該用費(fèi)用
應(yīng)該直接用累積盈余科目進(jìn)行調(diào)整處理的
84785033
2021 11/20 12:18
老師那2019年的帳，整體應(yīng)該怎么做，老師能說(shuō)一下嗎
84785033
2021 11/20 12:20
老師，在2019年付款了，當(dāng)時(shí)的帳是這樣做的:借預(yù)付賬款貸累計(jì)盈余，借費(fèi)用，貸銀行存款，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢，老師麻煩你說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)，謝謝
陳詩(shī)晗老師
2021 11/20 12:23
也就是說(shuō)你去年已經(jīng)做了銀行存款的處理了？
陳詩(shī)晗老師
2021 11/20 12:23
Na你現(xiàn)在直接做調(diào)整分錄，借累計(jì)盈余貸預(yù)付賬款，用這個(gè)去調(diào)整就可以了。
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