你好；? ? 意思是對方開給你的? ?，F(xiàn)在是一般納稅人你跑去認證了是嗎？? ?你問問稅務局允許你抵扣不； 前兩天 也是你這樣情況。? ?有個學員當?shù)囟悇站衷试S他們抵扣。 你看看 你地方允許你抵扣不。? 不允許你就轉出處理即可? ?

你好；? ?到時問下稅務局允許你抵扣不；? ?不允許你就做轉出。? ?你 當時做進項稅 分錄 借方 掛的那個科目。 把當時的分錄發(fā)來看看??

你好；? ? 那你? ? ?就進項轉出 就行了。 寫附表2 到時對應欄次去轉出即可??

老師，請問下，那要怎么處理呢，因為認證的發(fā)票是公司還是小規(guī)模納稅人的時候對方開的

是的，抵扣的是公司小規(guī)模納稅人的時候對方開給我的專票

轉出要怎么做呢？

老師，我目前只負責報稅沒有做賬