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問題已解決
繳納增值稅需要先計(jì)提嗎
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同學(xué)你好
不需要計(jì)提
2021 11/17 15:57
84784972 
2021 11/17 15:57
是當(dāng)月付嗎
84784972
2021 11/17 15:57
如果是次月付呢
樸老師 
2021 11/17 16:00
同學(xué)你好
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
84784972
2021 11/17 16:00
需要怎么轉(zhuǎn)
樸老師
2021 11/17 16:04
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784972
2021 11/17 16:07
小規(guī)模也是要這樣做的嗎
樸老師
2021 11/17 16:12
同學(xué)你好
小規(guī)模不用
直接做繳納的
84784972
2021 11/17 16:12
但是小規(guī)模是次月交呢
樸老師
2021 11/17 16:17
借應(yīng)交稅費(fèi)
貸銀行存款
84784972
2021 11/17 16:19
假如4月開票，然后增值稅是在5月的時(shí)候才繳納。5月的時(shí)候直接借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款？
樸老師
2021 11/17 16:32
對的
這個(gè)直接這樣做就行
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