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問題已解決
我們10月補(bǔ)交了去年的附加稅，記入了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在出10月的報(bào)表怎么調(diào)整年初的資產(chǎn)負(fù)債表，需要調(diào)整哪個(gè)類目？
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您好
調(diào)整未分配利潤(rùn)科目
2021 11/17 08:56
84784988 
2021 11/17 08:59
如果只調(diào)整未分配利潤(rùn)一個(gè)地方，那資產(chǎn)負(fù)債表就不會(huì)平了呀
84784988
2021 11/17 09:14
還要調(diào)整哪個(gè)地方、？
bamboo老師 
2021 11/17 09:22
10月補(bǔ)交了去年的附加稅? 銀行存款不是減少了嗎
84784988
2021 11/17 09:26
難道調(diào)整年初的貨幣資金？
84784988
2021 11/17 09:28
補(bǔ)繳的稅款比年初的貨幣資金還要多，如果調(diào)整年初的貨幣資金的話，年初的貨幣資金就是負(fù)數(shù)了
bamboo老師
2021 11/17 09:36
那您用其他應(yīng)付款科目代替
bamboo老師
2021 11/17 09:36
然后支付寫在本期
借 其他應(yīng)付款
貸 銀行存款
84784988
2021 11/17 09:39
可以調(diào)增期初的應(yīng)交稅費(fèi)，然后調(diào)減期初的未分配利潤(rùn)嗎
bamboo老師
2021 11/17 09:39
這樣調(diào)整也可以的
84784988
2021 11/17 09:40
期初的盈余公積不需要再調(diào)整了吧
bamboo老師
2021 11/17 09:45
期初的盈余公積不需要再調(diào)整
84784988
2021 11/17 09:49
我是直接出具10月的報(bào)表的時(shí)候調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額嗎，這時(shí)候期初跟匯算清繳的期末不一致沒關(guān)系不
84784988
2021 11/17 10:21
請(qǐng)回復(fù)一下
bamboo老師
2021 11/17 10:38
期初跟匯算清繳的期末不一致有關(guān)系的 系統(tǒng)會(huì)比對(duì)到的
所以我自己是不會(huì)去調(diào)整期初余額數(shù)據(jù)的 稅務(wù)會(huì)讓您寫說明的
84784988
2021 11/17 10:43
不調(diào)整期初的話，期初未分配利潤(rùn)+本年利潤(rùn)表的利潤(rùn)不會(huì)等于期末的未分配利潤(rùn)呀
bamboo老師
2021 11/17 10:45
自己不等沒事的啊 總比影響稅務(wù)好吧
而且次年就好了會(huì)等的
84784988
2021 11/17 10:52
我只是自己的報(bào)表調(diào)整了期初數(shù)，稅務(wù)申報(bào)的期初數(shù)沒有變
bamboo老師
2021 11/17 10:54
稅務(wù)申報(bào)的期初數(shù)后期一直不調(diào)整嗎
84784988
2021 11/17 11:03
那稅務(wù)申報(bào)的期初數(shù)到底需要調(diào)整不
bamboo老師
2021 11/17 11:15
稅務(wù)要比對(duì)的 最好不要調(diào)整
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