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實(shí)務(wù)
問題已解決
我給對(duì)方開的紅字信息表，當(dāng)月已經(jīng)進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出，但對(duì)方?jīng)]有當(dāng)月沒有開紅字發(fā)票，跨月后雙方該怎么處理，我需要把上個(gè)月的紅字信息表作廢重開，但我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在上個(gè)月，這申報(bào)稅的時(shí)候該怎么填列進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一列
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你好，對(duì)方在收到你的紅字信息表，他沒有開紅字發(fā)票，不需要做處理。你們單位需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借，應(yīng)付賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
開了負(fù)數(shù)
發(fā)票對(duì)方借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
你們單位借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品。
2021 11/12 15:06
84784952 
2021 11/12 15:10
我如果在當(dāng)月已經(jīng)默認(rèn)對(duì)方已經(jīng)開過紅票，也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但對(duì)方實(shí)際當(dāng)月沒有開紅票，跨月以后他讓我作廢上月的紅字信息表再開一次紅字信息表，我已經(jīng)如果賬，報(bào)稅時(shí)已經(jīng)進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出了，這個(gè)月該怎么處理
郭老師 
2021 11/12 15:14
你好，如果你已經(jīng)提前開了紅字信息表，后期收到了，發(fā)票已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在收到發(fā)票的時(shí)候把發(fā)票放到上個(gè)月的憑證，后面就可以的，不需要再多做紅字信息表，多作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784952
2021 11/12 15:14
報(bào)稅的時(shí)候會(huì)不會(huì)提示當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額不符
郭老師
2021 11/12 15:15
你開了信息表的，當(dāng)月就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊。
郭老師
2021 11/12 15:15
你們單位需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借，應(yīng)付賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
開了負(fù)數(shù)
發(fā)票對(duì)方借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
你們單位借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品。未讀
2021-11-12 15:06
這個(gè)寫了
84784952
2021 11/12 15:15
因?yàn)榧t字信息表當(dāng)月未開，下個(gè)月就要重開，并作廢上次開的那張
郭老師
2021 11/12 15:16
也就是你跨越撤銷了紅字信息表，是這個(gè)意思。
84784952
2021 11/12 15:16
就是跨月撤銷紅字信息表
郭老師
2021 11/12 15:17
去稅務(wù)局修改你的進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出之前撤銷了，你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也得撤銷。
84784952
2021 11/12 15:28
那如果我撤銷了對(duì)方已經(jīng)開具紅票的紅字信息表會(huì)怎么樣呢？
郭老師
2021 11/12 15:29
不可能的，你撤銷不了。
郭老師
2021 11/12 15:29
他都已經(jīng)開了紅字發(fā)票，你不會(huì)撤銷成功的。
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