一年了，但是貨都已經(jīng)賣(mài)出去了

你好，那你之前沒(méi)有做成本嗎？

做了收入，然后沒(méi)有做成本，可以都在這個(gè)月補(bǔ)上。

庫(kù)存入在內(nèi)了，票在外

收入也沒(méi)做成本也沒(méi)做

你好，那你賬上是但骨的嗎？之前的分錄怎么做的？

我們有很多供應(yīng)商，我們買(mǎi)這家一百多萬(wàn)的票用來(lái)單存的抵公司的進(jìn)賬了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)買(mǎi)的票庫(kù)存出在了內(nèi)，所以外是沒(méi)有這家的庫(kù)存。

你好，那你之前做這筆收入的收入成本是怎么做的，你紅沖了，然后用這個(gè)發(fā)票來(lái)做不就可以了。

收入沒(méi)有做啊??

一年了，但是貨都已經(jīng)賣(mài)出去了 2021-11-12 10:29

你銷(xiāo)售出去之后沒(méi)有做收入嗎？

做在內(nèi)了

也就是內(nèi)賬做了外帳，沒(méi)有做事嗎？借庫(kù)存商品貸，銀行存款或者應(yīng)付賬款這個(gè)發(fā)票做到外帳。

這批貨的發(fā)票已經(jīng)出在外用來(lái)抵公司的進(jìn)項(xiàng)了

你好，你的外賬沒(méi)有做，還用再抵扣別的地方了，這不矛盾嗎？

因?yàn)閷?duì)方供應(yīng)商進(jìn)來(lái)的貨我們分兩個(gè)編碼入庫(kù)一個(gè)是22334 一個(gè)是22371，所以本應(yīng)該是22371的票我們?nèi)朐?2334 ，但是22371這批貨是在內(nèi)出的

正確的應(yīng)該是怎么做。

正確的應(yīng)該是22334做這個(gè)，但是你卻做了22371是嗎？如果是的話，之前的分錄是怎么做的，需要紅沖，然后再做正確的

正確應(yīng)該是要把22371入庫(kù)在外賬，現(xiàn)在就是缺這一批入庫(kù)

借庫(kù)存商品貸，銀行存款做這個(gè)，或者是預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款等。

這樣就是虛增一百多萬(wàn)的入庫(kù)了

你的22334紅沖就是了。 借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品。