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你好！法人代墊公司員工工資: 借:應付職工薪酬—工資 貸:其他應收款—個人代墊社保 其他應付款——法人 ，請問一下個人代墊社保是掛其他應收款科目？
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同學你好
請問一下個人代墊社保是掛其他應收款科目？——如果是先交社保再發(fā)工資，是計入其他應收款的；
2021 11/11 15:28
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老師，幫職工代墊社?？?，用其他應收款，還是其他應付款科目好呢？謝謝！
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如果法人代墊公司發(fā)放工資，
借：應付職工薪酬—工資
貸：其他應付款
需要什么證明材料嗎？
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老師好！老師，計提工資是應發(fā)工資嗎？發(fā)放工資是扣除代扣社，醫(yī)保金額對嗎？
計提工資：
借：管理費用—工資22700（應付款工資）
貸：應付職工薪酬—工資22700
發(fā)放工資：
借：應付職工薪酬—工資22115.44（實發(fā)工資）
貸：其他應收款—代墊社保424.88
其他應收款—代墊醫(yī)保159.68
庫存現(xiàn)金21530.88
老師，以上分錄正確嗎？謝謝！
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你好老師，計提工資的時候一定要計提社保嗎，那我只提公司繳納的部分，個人的走其他應收款可以嗎，因為存在公司代墊，個人未還的情況。借管理費用 貸應付職工薪酬，其他應收款，或者我可以不提，在付款的時候走一下應付職工薪酬，可以嗎？
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單位繳納社保的時候 借：管理費用（公司繳納部分）其他應收款（公司代墊個人社保） 貸：銀行存款
借：庫存現(xiàn)金（收回代墊分部分）貸：其他應收款
計提工資薪酬時 借：管理費用（扣除個人社保費后）貸：應付職工薪酬
發(fā)放時：借：應付職工薪酬 貸：庫存現(xiàn)金 這樣做賬可以嗎？
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