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出售二手固定資產(chǎn)，已開出發(fā)票，怎么做收入？
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借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
2021 11/11 08:40
84784978 
2021 11/11 08:42
收入就不用做嗎
郭老師 
2021 11/11 08:42
你好是的，不需要做的。
84784978
2021 11/11 08:43
是這樣的，稅局疑問，為什么增值稅的收入和所得稅的收入不一致
郭老師
2021 11/11 08:43
就是因為這里有差異
因為你在所得稅方面你不做收入，但是增值稅你需要正常繳納，所以你填寫了銷售額。
84784978
2021 11/11 08:45
那這個就這樣解釋嗎 因為有出售固定資產(chǎn)導(dǎo)致增值稅和所得稅上的營業(yè)收入有差異，具體是幾月幾日開出一張增值稅專用發(fā)票.......
郭老師
2021 11/11 08:46
哦是的，可以這么做的。
84784978
2021 11/11 08:48
還有一個錢借給外單位，開了利息收入的普票，這個應(yīng)該是做其他業(yè)務(wù)收入吧，這個利息增值稅和所得稅收入指標(biāo)一致，應(yīng)該不會有差異對吧
郭老師
2021 11/11 08:50
對的是的，這個不會有差異的。
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