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問(wèn)題已解決

健身卡年卡業(yè)務(wù)，收一年的錢(qián)，先未開(kāi)票，賬務(wù)怎么處理

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/10 16:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款
2021 11/10 16:50
84784955
2021 11/10 16:51
然后每個(gè)月分?jǐn)偞_認(rèn)收入，借預(yù)收，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，稅費(fèi)
bamboo老師
2021 11/10 16:51
是的 這樣理解正確的
84784955
2021 11/10 16:51
假設(shè)前兩個(gè)月賬務(wù)是這樣處理，等第三個(gè)月的時(shí)候客戶(hù)要求開(kāi)票了怎么做呢
bamboo老師
2021 11/10 16:52
按照實(shí)際發(fā)生的收入開(kāi)具發(fā)票 然后把發(fā)票附在前面收入憑證后面就可以 也可以把前面收入分錄紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫(xiě)分錄
84784955
2021 11/10 16:55
那意思就是開(kāi)票了確認(rèn)收入了，不用繼續(xù)分?jǐn)偭耍?/div>
84784955
2021 11/10 16:55
如果想要做全年的分?jǐn)偅@種應(yīng)該怎么處理呢
bamboo老師
2021 11/10 16:55
按照實(shí)際發(fā)生的收入開(kāi)具發(fā)票啊不是按收到的金額
84784955
2021 11/10 16:58
我的意思是說(shuō)按實(shí)際的收入開(kāi)票，但是想繼續(xù)按年分?jǐn)偛恍袉?？您的意思是把之前確認(rèn)的收入沖掉，開(kāi)票后一次性確認(rèn)收入了
bamboo老師
2021 11/10 16:59
開(kāi)票是按照實(shí)際的收入金額開(kāi)具? 沖了前面的 再確認(rèn) 不影響當(dāng)期的金額 正負(fù)抵消的 按實(shí)際的收入開(kāi)票，但是繼續(xù)按年分?jǐn)偪梢?不過(guò)增值稅要先申報(bào)
84784955
2021 11/10 16:59
我想要的是，繼續(xù)按之前的方式分?jǐn)偟矫總€(gè)月，但是中途開(kāi)票了這種我應(yīng)該怎么解決這個(gè)問(wèn)題繼續(xù)分?jǐn)?/div>
bamboo老師
2021 11/10 17:00
借：預(yù)收賬款 貸：待轉(zhuǎn)銷(xiāo)售收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 以后每個(gè)月 借：待轉(zhuǎn)銷(xiāo)售收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784955
2021 11/10 17:03
能不能還是按之前倆月的分?jǐn)偪颇磕?，我想著共享做自?dòng)攤銷(xiāo)
bamboo老師
2021 11/10 17:04
按之前倆月的分?jǐn)偪颇?那您開(kāi)具的發(fā)票怎么區(qū)分 您全額開(kāi)具的發(fā)票 沒(méi)有確認(rèn)收入的對(duì)于怎么寫(xiě)？
84784955
2021 11/10 17:08
可不可以再第一個(gè)月做無(wú)票收入，借：銀存，貸：預(yù)收，貸：銷(xiāo)項(xiàng)稅，分?jǐn)偘唇瑁侯A(yù)收貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，開(kāi)票的時(shí)候在稅務(wù)局填寫(xiě)納稅申報(bào)表把無(wú)票收入稅額和開(kāi)票這部分稅額稅抵掉呢
bamboo老師
2021 11/10 17:14
也可以按您說(shuō)的這樣寫(xiě)分錄處理?
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