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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，像超市這種預(yù)售卡，開(kāi)票給單位的時(shí)候稅率是沒(méi)有的，比如1000超市卡，直接就是含稅開(kāi)1000的，那賬上在這個(gè)時(shí)候是不確認(rèn)收入的，可發(fā)票開(kāi)了1000，增值稅申報(bào)的時(shí)候那里的收入確包含了這1000，那應(yīng)該怎么做呢？
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借銀行存款
貸預(yù)收賬款
直接做這個(gè)
開(kāi)的預(yù)付款
不征稅的是吧
2021 11/07 09:42
84784957 
2021 11/07 10:01
我的意思是比方11月開(kāi)的這張不征稅的發(fā)票，賬上做預(yù)收，但增值稅申報(bào)表上這1000收入的發(fā)票是不是含在里面了，那增值稅申報(bào)表里的收入不就跟賬上的收入不一樣了嗎？
郭老師 
2021 11/07 10:06
是的
不一致
預(yù)付款的不申報(bào)增值稅
84784957
2021 11/07 10:42
那這種不一致是沒(méi)關(guān)系的嗎？稅務(wù)會(huì)管嗎？
郭老師
2021 11/07 10:43
你好
是的
是的
是的
84784957
2021 11/07 10:48
那單位拿到那張不征稅的發(fā)票，可以抵扣所得稅嗎？比如后面客戶來(lái)消費(fèi)后要求超市開(kāi)發(fā)票，那這發(fā)票還能開(kāi)給客戶嗎？
郭老師
2021 11/07 10:53
可以的
不可以在開(kāi)
除非你紅沖不征稅發(fā)票
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