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問(wèn)題已解決
2019年增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出21586 現(xiàn)在處理是不是補(bǔ)交稅款21586 就可以了？還要其他操作嗎？
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你好！是的，補(bǔ)交稅款21586 就可以了
不用其他操作的
2021 10/29 18:38
84784988 
2021 10/29 18:48
但是 現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)票也被轉(zhuǎn)出了 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額少了 補(bǔ)交的稅款銀行又代扣 兩頭都少了 是重復(fù)扣了？
蔣飛老師 
2021 10/29 19:46
可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額少了，回來(lái)原來(lái)的數(shù)值（是正常的，不是減少）
84784988
2021 10/29 20:35
老師 回來(lái)原來(lái)的數(shù)值 是什么意思？
蔣飛老師
2021 10/29 20:37
因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是進(jìn)項(xiàng)稅額本來(lái)應(yīng)該減少，才轉(zhuǎn)出的。
84784988
2021 10/29 20:38
2019本來(lái)就是應(yīng)該減少的是嗎？
蔣飛老師
2021 10/29 21:25
是的，是在更正錯(cuò)誤，所以，不存在重復(fù)交稅
84784988
2021 10/29 21:49
但是 當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出 間接的進(jìn)項(xiàng)稅額不就減少了嗎 這個(gè)減少了的 對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額又要去交稅？
84784988
2021 10/29 21:50
又補(bǔ)交2019轉(zhuǎn)出稅額 今年的進(jìn)項(xiàng)票整整少了？
蔣飛老師
2021 10/29 21:51
你為什么要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？
84784988
2021 10/29 21:54
老師您是指當(dāng)期的還是2019年的？
84784988
2021 10/29 21:58
2019年購(gòu)貨的上家公司 偷稅漏稅被查封 好 直到今年7月3號(hào) 稽查局追繳稅款 7月8號(hào)銀行代扣21586 同時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出
84784988
2021 10/29 21:59
會(huì)計(jì)把6月30號(hào)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出
蔣飛老師
2021 10/30 07:10
好的，現(xiàn)在申報(bào)時(shí)，把已交稅款：7月8號(hào)銀行代扣21586，填入已交稅款欄，即可。
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