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問題已解決
（1）結(jié)轉(zhuǎn)增值稅（進銷差額） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 1000 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 600 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 400 （2）結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 400 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 400 沒有“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）” 這個科目的話 可以直接，應(yīng)交稅費-未交增值稅么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 ；? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021 10/29 09:53
84785026 
2021 10/29 09:55
加不了，我們系統(tǒng)只有 ”應(yīng)交稅費_應(yīng)交稅費-其他“和 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_其他
我想用 ”應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_其他“，替代”應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）“
用 ”應(yīng)交稅費_應(yīng)交稅費-其他“ 替代 ”應(yīng)交稅費-未交增值稅“
不知道可以不
meizi老師 
2021 10/29 09:57
你好 ；? ? 那你就 直接轉(zhuǎn)未交增值稅里面去? ??
84785026
2021 10/29 09:58
（1）結(jié)轉(zhuǎn)增值稅（進銷差額）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 1000
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 600
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 400
這樣的意思是吧？
meizi老師
2021 10/29 09:59
你好； 是的。? 因為你加不了 這個科目? 就直接這樣掛了?
84785026
2021 10/29 10:03
但是我們連”應(yīng)交稅費—未交增值稅 “ 這個科目也沒有
只有，應(yīng)交稅費_應(yīng)交稅費-其他
可以用這個替代么
meizi老師
2021 10/29 10:06
你好 ； 啊。? 你們是什么系統(tǒng)。怎么會這兩個常用科目都沒有 ；還添加不了 ？? ?
84785026
2021 10/29 10:08
金蝶CLOUD，不能改，統(tǒng)一設(shè)置的
meizi老師
2021 10/29 10:12
你好 ； 那你就 用這個其他處理下
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