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辦公室裝修費(fèi)，10號(hào)在銀行付39000，到25號(hào)收到發(fā)票只有38998元，發(fā)票差2元，帳務(wù)如果處理？
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你好，借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸，銀行存款39000，沒有發(fā)票的那一部分正常做賬，但是不允許抵扣所得稅，匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就行。
2021 10/29 09:46
84784991 
2021 10/29 10:00
沒有發(fā)票只是2元，怎么沖掉？
郭老師 
2021 10/29 10:01
你好不需要充的納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目其他里面賬載金額，填寫兩塊錢就可以了。
84784991
2021 10/29 10:06
借，管理費(fèi)用一裝修費(fèi)36660，應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅2340，貨銀行存款39000。25號(hào)收到發(fā)票，
84784991
2021 10/29 10:08
我不會(huì)寫計(jì)分錄
郭老師
2021 10/29 10:08
哦可以的，可以這么做的。
84784991
2021 10/29 10:31
實(shí)際發(fā)票少了2元哦分錄金額不平
郭老師
2021 10/29 10:35
你好，你都做到管理費(fèi)用里面插俄方的管理費(fèi)用，管理費(fèi)用里面多做兩塊錢。
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