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問(wèn)題已解決

小規(guī)模 季度超45萬(wàn) 這表怎么填

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/25 12:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額都是填寫(xiě)需要交增值稅的1%的不含稅銷(xiāo)售額乘以2%。
2021 10/25 12:06
84785006
2021 10/25 12:08
我本期不含稅收入是 624423.96
郭老師
2021 10/25 12:09
你好 624423.96乘以2%填寫(xiě)在這個(gè)
84785006
2021 10/25 12:12
這樣對(duì)嗎
郭老師
2021 10/25 12:12
你好是的是這么做的。
84785006
2021 10/25 12:14
期末余額沒(méi)有數(shù)嗎
郭老師
2021 10/25 12:15
你好 是的 期末沒(méi)有余額的。
84785006
2021 10/25 12:19
為什么 總申報(bào)不了呢
郭老師
2021 10/25 12:22
你上一個(gè)月期末有余額嗎？這個(gè)是具體的什么的余額。
84785006
2021 10/25 12:44
上期末有余額
郭老師
2021 10/25 12:47
那你應(yīng)該在期初就應(yīng)該帶出書(shū)來(lái)，這個(gè)提出自己填寫(xiě)不了，需要自動(dòng)帶出來(lái)的。
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