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問(wèn)題已解決
老師，商品尚未交付，銷(xiāo)售尚未實(shí)現(xiàn)，合同上寫(xiě)的是預(yù)付30%，開(kāi)具正式發(fā)票，這個(gè)怎么做賬，我交了增值稅了。9月開(kāi)的發(fā)票
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您好，不滿足收入確認(rèn)，借應(yīng)收賬款13貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅13，借銀行存款33.9貸應(yīng)收賬款
2021 10/22 20:59
84785043 
2021 10/22 21:04
沒(méi)看懂。是不是這樣的：借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
小林老師 
2021 10/22 21:23
您好，不滿足收入，不確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785043
2021 10/22 21:29
哦，相當(dāng)于應(yīng)收賬款那里就只寫(xiě)交稅金額。實(shí)際送了貨再確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，再交企業(yè)所得稅?，F(xiàn)在已經(jīng)交了增值稅及附加稅
小林老師
2021 10/22 21:32
您好，是的，您的理解非常正確
84785043
2021 10/22 21:37
謝謝小林老師
小林老師
2021 10/22 21:40
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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