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小規(guī)模納稅人公司，取得了未開票收入，增值稅及附加稅申報表怎么申報？未開票收入外哪里填寫？
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你好，你開票收入和未開票收入合計超過季度45萬了嗎？開票開的普票嗎？這樣好判斷怎么填寫
2021 10/20 19:56
84784978 
2021 10/20 19:58
沒有開票收入，就取得了未開票收入，沒有超過45萬。我填寫的第十列。
meizi老師 
2021 10/20 19:59
填寫10欄里面去減免就行，不用寫減免表了
84784978
2021 10/20 19:59
出租車公司，收的各個出租車的管理費，這個屬于銷售服務吧，填寫在服務不動產和無形資產那一列吧
meizi老師
2021 10/20 20:00
是的，這個是服務來的
84784978
2021 10/20 20:02
填寫十欄里面減免就行，啥意義？減免？增值稅減免稅申報明細表也需要填寫嗎？
meizi老師
2021 10/20 20:05
是的，直接免征增值稅了
meizi老師
2021 10/20 20:05
不用寫減免明細表
84784978
2021 10/20 20:08
增值稅減免稅申報表不用填寫了嗎？直接保存嗎？其他的表還需要填寫嗎？
84784978
2021 10/20 20:10
增值稅及附加稅申報表附列資料一服務不動產和無形資產扣除項目明細需要填寫嗎？
meizi老師
2021 10/20 20:13
不用，只需要寫10欄次里面去
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