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我們公司是增值稅小規(guī)模納稅人，轉出未交增值稅有余額，請問我要調賬嗎？要調怎么調，這些是原先會計做的
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你好 ；小規(guī)模正常沒有這個科目明細的；? ?你 轉出到未交增值稅科目去 ；? ?調整下??
2021 10/20 09:52
84784981 
2021 10/20 09:56
就這三筆，是這么做嗎？借：應交稅費—未交增值稅? ? 貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）好像小規(guī)模也沒有未交增值稅吧
84784981
2021 10/20 09:57
摘要怎么寫
meizi老師 
2021 10/20 10:03
你好 。 結轉某年某月的增值稅明細即可。 補折舊? ?
84784981
2021 10/20 10:05
不可以這樣調嗎
meizi老師
2021 10/20 10:15
你好 ；你之前轉出未交增值稅是借方還是貸方有余額
84784981
2021 10/20 10:16
轉出未交增值稅平了，但是未交增值稅有借方余額，這要調嗎。咋整
84784981
2021 10/20 10:19
之前轉出未交增值稅是借方余額
meizi老師
2021 10/20 10:26
你好； 借方的話。 那你就 按照 借應交稅費-未交增值稅貸 應交稅費 -應交增值稅- 轉出未交增值稅來調整?
84784981
2021 10/20 10:28
現(xiàn)在轉出未交增值稅明細平了，未交增值稅明細有借方余額，要調賬嗎？小規(guī)模也有未交增值稅？
meizi老師
2021 10/20 10:35
你好； 說明你之前是 不對的；? 你? 如果是平衡的。 就不應該還有余額的；? ? ? 看你們自己是不是多繳納了增值稅??
84784981
2021 10/20 10:46
在哪里看有沒有多繳納？我見21年7-9月申報表沒有多繳的
meizi老師
2021 10/20 10:51
你好； 去看看轉出未交增值稅明細賬 。看怎么產生的? ?明細??
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