老師，我們單位8月末計提的水費，借：生產成本-水費 貸：應付賬款-暫估水費 但是9月是進行了付款，借：應付賬款-暫估，貸：銀行存款，10月份收到了對方的發(fā)票，金額是一模一樣的，此時我應該怎么辦，應付賬款暫估已經(jīng)平了，我還用沖嗎？