還是不懂

當月的工資當月支付，借管理費用貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸銀行存款。應付職工薪酬是不是沒有余額？

我們是當月發(fā)上月

那你當月的工資是不是沒有做計提

直接在發(fā)下去的那個月份做的計提

每個月都做了計提

我也覺得很奇怪

那你看下你是不是有之前少做了幾題的。

8月期末數(shù)是?4096.93

那你們單位少做了計提

這個月計提4萬后算出來的數(shù)就為0

同學，你查一下明細帳吧， 從你的描述來說，應該是少做了計提的分錄

那先請教老師補計提的分錄

借管理費用貸應付職工薪酬。

老師那補計提后期末數(shù)應該為下月發(fā)放的本月工資數(shù)嗎？

你好，少做了多少填寫多少。

老師，那年度匯算清繳的時候應該填資產負債表期末數(shù)嗎？

匯算清交填寫的是年累計發(fā)生額，合計不看余額。

老師我的意思是那補計提后9月的應付工資的期末數(shù)數(shù)額是不是應該為下月發(fā)放的本月工資數(shù)數(shù)額嗎？

你好，當月計提當月的，如果九月份有工資，而且你現(xiàn)在余額已經出現(xiàn)了負數(shù)，以負數(shù)加上九月份工資需要做這個