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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
申報(bào)上季度的營(yíng)業(yè)收入，但是錢(qián)還沒(méi)有回來(lái)，需要做營(yíng)業(yè)成本的分錄嗎
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你好，需要做成本的，有收入就得有成本。
2021 10/15 15:41
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申報(bào)季度企業(yè)所得稅a類(lèi)報(bào)表時(shí)。填報(bào)的營(yíng)業(yè)成本大于營(yíng)業(yè)收入，可以嗎？因?yàn)槲?3年的成本票在3月才回來(lái)。所以第一季度成本大于收入了
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未表示主營(yíng)業(yè)收入，但營(yíng)業(yè)成本有產(chǎn)生，所得稅季度申報(bào)，營(yíng)業(yè)收入0.成本正常申報(bào)？
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老師，我上季度申報(bào)了企業(yè)所得稅，但是這個(gè)季度沒(méi)有數(shù)值，是零申報(bào)，那是不是把上季度申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本兩個(gè)數(shù)兒填過(guò)來(lái)就可以了
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做匯算清繳，營(yíng)業(yè)成本大于營(yíng)業(yè)收入，報(bào)表以及季度申報(bào)也是營(yíng)業(yè)成本大于營(yíng)業(yè)收入，這個(gè)匯算清繳時(shí)候營(yíng)業(yè)成本還是大于營(yíng)業(yè)收入，這個(gè)合適嗎？用不用調(diào)一下？
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問(wèn)，分錄：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存現(xiàn)金，但是這個(gè)月沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入，是不是不需要做這個(gè)？
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查看更多- 成品油在委托加工環(huán)節(jié)也需要繳納消費(fèi)稅吧？ 昨天
- 甲公司發(fā)出存貨采用加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本，按單項(xiàng)存貨計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備;存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)。該公司2025年年初存貨的賬面余額中包含甲產(chǎn)品1 200件，其實(shí)際成本為360萬(wàn)元，已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為30萬(wàn)元。2025年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關(guān)的進(jìn)貨，甲產(chǎn)品當(dāng)期售出400件。2025年12月31日，該公司對(duì)甲產(chǎn)品進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，庫(kù)存甲產(chǎn)品均無(wú)不可撤其市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格為每件0.26萬(wàn)元，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用及相關(guān)稅金0.005萬(wàn)元。假定不考慮其他因素的影響，該公司2025年年末對(duì)甲產(chǎn)品計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為()萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)這道題的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)，謝謝 昨天
- 如圖，第二小問(wèn)，意思是會(huì)計(jì)上使用了加速折舊200，而稅法不認(rèn)可，也就是會(huì)計(jì)上多減了200，導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額比稅法少200，那就是可抵扣（遞延所得稅資產(chǎn)）差異，這里為什么是應(yīng)納稅差異呢？請(qǐng)不要說(shuō)可抵扣是現(xiàn)在不能抵將來(lái)可以抵之類(lèi)的，請(qǐng)問(wèn)我的分析哪里出了問(wèn)題，這個(gè)加速折舊200為什么屬于應(yīng)納稅（遞延所得稅負(fù)債）差異？ 昨天
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