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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們支付給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的員工培訓(xùn)費(fèi)，怎么做分錄呢。還有就是我們買月餅給員工發(fā)的月餅是不是記錄管理費(fèi)用/福利費(fèi)呢
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你好 ；? ? ?這個是借管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬- 職工教育經(jīng)費(fèi)；? 借??應(yīng)付職工薪酬- 職工教育經(jīng)費(fèi)；貸銀行存款 ；? ?是的。 要做福利費(fèi)的?
2021 10/15 10:51
84785003 
2021 10/15 10:53
好的，謝謝老師
84785003
2021 10/15 10:54
收到的是專票，能抵扣嘛
84785003
2021 10/15 10:54
培訓(xùn)費(fèi)收到的是專票
meizi老師 
2021 10/15 11:00
你好； 是的。 可以抵扣的??
84785003
2021 10/15 11:03
那我做這個分錄怎么做呢
84785003
2021 10/15 11:06
8月份我們給對方付的款發(fā)票沒開，我做的是，
借:預(yù)付賬款5700
貸:銀行存款5700
9月3日收到發(fā)票我9月做賬怎么做分錄呢具體
meizi老師
2021 10/15 11:09
?你好 ；?借管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)? ?； 進(jìn)項(xiàng)稅? ? 貸應(yīng)付職工薪酬- 職工教育經(jīng)費(fèi)；? 借??應(yīng)付職工薪酬- 職工教育經(jīng)費(fèi)；貸 預(yù)付賬款??
84785003
2021 10/15 11:17
謝謝老師明白吧
84785003
2021 10/15 11:40
老師我們研發(fā)部門有3個同事，他們的工資計提，用什么科目二級明細(xì)
84785003
2021 10/15 11:41
我們這次季報要做研發(fā)費(fèi)用的扣除所以要做一部分工資和社保進(jìn)去
meizi老師
2021 10/15 11:43
?你好 ；? 可以做 研發(fā)支出 - 工資來核算的； 工資做二級科目? ?
84785003
2021 10/15 11:45
就是把管理費(fèi)用這個科目換成研發(fā)支出這個科目，二級明細(xì)就是設(shè)置社保，工資，對吧
meizi老師
2021 10/15 11:49
?你好 ；? 是的。 是的就這樣處理即可? ?
84785003
2021 10/15 11:59
好的謝謝老師指導(dǎo)
meizi老師
2021 10/15 12:01
沒事的； 希望能幫到你? ?
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