老師，我們是一般納稅人，那邊還給我們公司開(kāi)發(fā)票了，這個(gè)發(fā)票我是不是不用抵扣

你好！是的。因?yàn)槟銈儗?shí)際沒(méi)有負(fù)擔(dān)

那我在發(fā)票平臺(tái)上怎么選擇呢，還是不用管

你好！勾選貨轉(zhuǎn)出了

勾選貨轉(zhuǎn)出？？啥意思

你好!勾選后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

還得需要做分錄嗎

你好！是的。是需要做分錄的

怎么做呢老師，之前你給我說(shuō)的那分錄做完之后，還得需要做個(gè)什么分錄呢

你好！如果有抵扣的話，就要確定你是負(fù)的什么費(fèi)用，然后才能確定具體的分錄

代付的廣告費(fèi)

你好！你可以借銷售費(fèi)用—廣告費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 然后借銀行存款 貸：借銷售費(fèi)用—廣告費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

那之前那個(gè)借銀行存款代其他應(yīng)付款劇不用做了是吧

你好！是的。那個(gè)不用了

如果是一般納稅人就等著來(lái)發(fā)票之后做這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄就行是吧，小規(guī)模的話按第一個(gè)分錄那么做對(duì)吧

劉老師？？對(duì)嗎

您好！是的，不勾選的正常做代收代付