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小規(guī)模季報，代開專票時已經(jīng)交過增值稅了，季報時，怎么填呢。
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你好，把代開發(fā)票收入填寫在增值稅申報表第一行，第二行就是了?
2021 10/13 09:21
84784956 
2021 10/13 09:26
代開專票稅款已經(jīng)繳過了，下面稅款計算那本期應(yīng)納稅額和減征額那，填0嗎
鄒老師 
2021 10/13 09:28
你好，本期應(yīng)納稅額不是0的，代開發(fā)票的稅額就是本期應(yīng)納稅額?
84784956
2021 10/13 09:31
但是代開的時候，錢已經(jīng)繳過了，這該怎么填還是怎么填嗎？最后會不會多交一次專票的增值稅呢
鄒老師
2021 10/13 09:32
你好，把代開發(fā)票收入填寫在增值稅申報表第一行，第二行就是了?
如果只有專用發(fā)票，這種情況本期應(yīng)補退稅額是0的?
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