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員工拿發(fā)票報銷午餐費。這個可以做成福利費嗎。分錄怎么寫。這個做所得稅匯算的時候需要扣出嗎？
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你好,可以入福利費,所得稅匯算的時候不超標就不扣除.
2021 10/10 16:25
84784992 
2021 10/10 16:26
怎么做分錄
84784992
2021 10/10 16:26
怎么樣才不是超標呢
張壹老師 
2021 10/10 16:27
你好,入費用
借:制造費用/管理費用/銷售費用-福利費
貸:應付職工薪酬-福利費
借:應付職工薪酬-福利費
貸:銀行存款/現金
84784992
2021 10/10 16:29
員工車輛油費停車費
報銷怎么做分錄呢
張壹老師
2021 10/10 16:30
你好,是出差用的,還是福利方面的,如果是出差用的,入差旅費中,福利方面的同上
84784992
2021 10/10 16:33
法人的車輛報銷呢
84784992
2021 10/10 16:34
法人車公司經營會用呢
張壹老師
2021 10/10 16:34
你好,是一樣的,按用途來區(qū)分入賬.
84784992
2021 10/10 16:37
我之前報銷的員工餐補只寫了一個分錄。借。管理費用福利費 貸 現金。這個可以不。或則怎么調呢。老師
張壹老師
2021 10/10 16:38
你好,這樣不影響你算利潤.但一般都要走應付職工薪酬過一下賬.
84784992
2021 10/10 16:39
那之前的我需要調一下嗎？
84784992
2021 10/10 16:40
要調的話怎么調呢
張壹老師
2021 10/10 16:41
你好,你統(tǒng)計一下有多少沒走應付職工薪酬,摘要欄注明,再做一筆
借:應付職工薪酬
貸:應付職工薪酬
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