欠繳的話(huà)應(yīng)該是個(gè)正數(shù)，在貸方有余額。

是不是分錄做反了

不清楚，你需要看一下你的賬務(wù)處理。

沒(méi)法判斷對(duì)錯(cuò) 賬都在你們那邊

船舶租賃公司開(kāi)出發(fā)票怎么做分錄

只有工人工資可以轉(zhuǎn)入成本嗎？如何分錄

借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)是一個(gè)月的租金收入，你的成本應(yīng)該有船舶的折舊費(fèi)，如果是自己的船的話(huà)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬，累計(jì)折舊銀行等