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老師，我們抵扣進項稅專票的時候發(fā)現(xiàn)有一張票不知道是誰開給我們的，也沒有收到紙質(zhì)發(fā)票，但是我已經(jīng)勾選抵扣了怎么辦呢？
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你好同學，如果沒有收到紙質(zhì)發(fā)票，你可以做進項稅額轉出。
2021 10/08 11:07
84784957 
2021 10/08 11:11
這個月申報9月份增值稅的時候要把這部分抵扣的進項稅額加上是吧
榮榮老師 
2021 10/08 11:18
是的同學，這個月你已經(jīng)抵扣了，就需要加上。你也可以試試看是否還能撤銷抵扣，然后不勾選這張專票或者勾選不抵扣該發(fā)票。如果成功了，就不需要加上這部分進項稅額
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