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問(wèn)題已解決
老師，公司小規(guī)模納稅人，8月份開(kāi)了1%普通發(fā)票3萬(wàn)，貸方：是用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款？還是用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)？
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同學(xué)，你好，貸方應(yīng)該是用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
發(fā)生減免的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入
2021 09/10 15:12
84784997 
2021 09/10 15:16
老師，這個(gè)減免的營(yíng)業(yè)外收入，到所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎？
森林老師 
2021 09/10 15:16
同學(xué)，你好，不需要的。
84784997
2021 09/10 15:19
我九月份做賬時(shí)直接做借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交稅費(fèi)? 貸：營(yíng)業(yè)外收入? 是嗎？摘要怎么寫(xiě)？
森林老師
2021 09/10 15:21
同學(xué)，你好，就減免增值稅
84784997
2021 09/10 15:21
分錄那樣做對(duì)嗎？
森林老師
2021 09/10 15:22
同學(xué)，你好，分錄也是對(duì)的。
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