00:10:00
問題已解決
急?。。。」潭ㄙY產計提折舊的金額比前面幾期少計提了0.4元，怎么辦？第一，是做調整分錄，可以平嗎？那第九期，我按正確的步驟計提折舊，應該是不會再小計提了不？第二，是已經做完生成憑證成發(fā)現(xiàn)金額少計提，然后，固定資產結賬了。此時，我反結賬，想重新計提，因折舊維護里已審核，如果反審核，在系統(tǒng)平臺里-其他參數(shù)里取消勾選允許反折舊功能，會不會影響整個軟件后面計提折舊？ 見圖一1367.22元，圖二是1366.82元，少提0.4元。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，反審核不影響數(shù)據(jù)，修改后才影響數(shù)據(jù)，做錯了反審核修改即可！
2021 09/08 09:45
84785036 
2021 09/08 09:53
請問如何反審核呢？
84785036
2021 09/08 10:00
還有金蝶里固定資 產計提折舊的正確步驟，老師可以講下嗎？還是我可以在會計學堂里看到視頻操作。見下圖，我應該是在操作時候，點了兩個選項。然后反審核操作完后，再回到系統(tǒng)平臺里－其他參數(shù)把允許反折舊勾選，對嗎？再重新計提折舊，折舊維護里審核。生成憑證就行了？
潘潘老師 
2021 09/08 10:01
你通過賬務處理，原來你是審核了，現(xiàn)在你痛過原來路徑找到反審核就可以了！老師看不到你整個界面，你找一下
84785036
2021 09/08 10:03
我金蝶里沒有反審核
84785036
2021 09/08 10:11
那我通過做分錄調整，下期按正確的去計提會有影響嗎？借：管理費用0.4元 貸：累計折舊0.4元
潘潘老師
2021 09/08 10:16
不影響整體折舊額，只是少提的部分在下期那個月相當與多了多補了這部分金額！
84785036
2021 09/08 10:18
那下個月又不平？只有通過反審核，重新計提折舊才行對吧？唉……。如果找不到，那下個月又重新沖回？
84785036
2021 09/08 10:21
那報表會有影響嗎？下個月季報
潘潘老師
2021 09/08 12:21
你下個月如果還是這樣每個月補提，如果沖回是影響下月的利潤表，不影響前面的報表！季度報表是累計，根據(jù)你前面數(shù)據(jù)來累計！
閱讀 842
描述你的問題，直接向老師提問
100
意見反饋
