我已經(jīng)抵扣了，那要寄回去讓對(duì)方重開(kāi)是吧？

對(duì)，是需要退回，讓對(duì)方重新開(kāi)票的。

我這邊需要做什么嗎？怎么做賬呢

你們這邊需要做紅字發(fā)票信息表，對(duì)方才能開(kāi)紅字發(fā)票。

那我該怎么做賬呢？做一筆相反分錄？再重新按照新的發(fā)入賬？

對(duì)之前做賬的做紅字分錄，再按照正確的作賬。

還要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

對(duì)，進(jìn)項(xiàng)稅額是需要轉(zhuǎn)出的。

分錄怎么寫呢？之前的發(fā)票做了紅字分錄了，還要再做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出??？

如果你直接做紅字了，就不需要轉(zhuǎn)出來(lái)的。

你在做進(jìn)項(xiàng)，稅額轉(zhuǎn)出不就轉(zhuǎn)多了嗎

哦，那我就做一筆紅字，再做一筆藍(lán)字的想當(dāng)于一正一負(fù)就沖消了，對(duì)以前的收入稅額沒(méi)影響的，對(duì)吧

對(duì)對(duì)，以前的是沒(méi)有影響的。

好的謝謝老師啦

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝。