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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人按簡(jiǎn)易征收的，申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一行出現(xiàn)數(shù)字是因?yàn)槭裁丛?29833.05
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你好，你看下你的附表二，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面有數(shù)據(jù)嗎？
2021 09/06 09:58
84784992 
2021 09/06 10:15
有， 紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額里有，但我們是簡(jiǎn)易征收的，也沒有抵扣過的呀，
有點(diǎn)不明白
郭老師 
2021 09/06 10:18
你好，你是不是勾選啦？然后又做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784992
2021 09/06 10:19
勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
，
郭老師
2021 09/06 10:21
哦對(duì)的是的是這么理解的。
84784992
2021 09/06 10:27
為什么我們要交這個(gè)稅
，如果是銷售發(fā)票的話是不是客戶勾選了發(fā)票，我們這邊開紅充的話是無效的
郭老師
2021 09/06 10:30
你不是交這個(gè)稅的，你之前認(rèn)證了在35欄里面填寫，但是簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不允許抵扣增值稅的，所以在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫一個(gè)鏡像，一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，沒有多交稅。
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