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上月的銷售費用，已經(jīng)結賬，怎樣調賬
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你好，是有什么錯誤 嗎？
錯誤的分錄是什么？正確的分錄是什么呢？（麻煩提供一下分錄，包括金額）
2021 09/04 11:02
84785035 
2021 09/04 11:05
上月只是付款，借：銷售費用 貸：銀行存款， 本月專用發(fā)票到，發(fā)現(xiàn)錯誤，應該是先掛往來，可是上月已經(jīng)結賬，本月怎么樣把這個銷售費用調整過來 上月我應該把借；銷售費用掛成預付，這中已經(jīng)結賬的怎么調賬。
鄒老師 
2021 09/04 11:06
你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調整分錄是
借：預付賬款，貸：銷售費用
然后根據(jù)取得的發(fā)票，做相應的費用分錄?
84785035
2021 09/04 11:08
已經(jīng)結賬的不用調整本年利潤嗎，？月末不是所有的費用都轉入本年利潤了？？
鄒老師
2021 09/04 11:12
你好，先做相應的調整分錄，然后結轉損益科目到本年利潤就是了
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