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問題已解決
客戶開給我們的專票已經(jīng)認證抵扣了，對方紅沖了，但是我們還沒有收到票，沒有做進項轉(zhuǎn)出，但是報稅時顯示我們進項稅比對錯誤，報不了，是什么情況，是必須要當月做進項轉(zhuǎn)出嗎
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你好，對方紅沖了，你們已經(jīng)抵扣了對方紅沖的當月你就需要進項轉(zhuǎn)出。
2021 09/01 10:16
84784980 
2021 09/01 10:22
但是我們還沒收到票啊
郭老師 
2021 09/01 10:23
沒有發(fā)票也得進項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2021 09/01 10:23
正常的應(yīng)該是你們開了紅字信息表，對方紅沖你們根據(jù)信息表的就得定向轉(zhuǎn)出，即使對方?jīng)]有開紅字發(fā)票，你們做了開了紅字信息表就得進項轉(zhuǎn)出。
84784980
2021 09/01 10:28
像這種已經(jīng)沒做了，可以下月再做嗎
郭老師
2021 09/01 10:30
你好，可以這么做的，但是你的增值稅申報表必須填寫進項轉(zhuǎn)出。
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