第二個(gè)借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款280 需要全額抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用-280

是的，我兩張都勾選了

借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)、471.7 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)28.3 貸銀行存款500

那我這兩張都勾選了怎么辦

老師，全額可以抵扣的那張我也勾選了怎么辦

第二個(gè)勾選了做進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出借管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

然后在全額抵扣就可以的。

轉(zhuǎn)出的數(shù)寫(xiě)15.85唄

那我報(bào)稅的那怎么報(bào)

附表二填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)，然后填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 想要全額抵扣增值稅的時(shí)候，填寫(xiě)主表應(yīng)納稅減征額和附表四。還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。

那轉(zhuǎn)出的數(shù)是手動(dòng)填的，還是系統(tǒng)自己帶出來(lái)

需要你自己手動(dòng)寫(xiě)。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。