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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司的工資、社保、公積金，是由A公司代發(fā)的。 每個(gè)月就是把 (應(yīng)發(fā)工資+公司部分社保+公司部分公積金)打給A公司就可以了，那么分錄是不是該這樣做？ 1、月底計(jì)提工資、社保、公積金 借：主營業(yè)務(wù)成本-員工成本-工資（應(yīng)發(fā)工資） 500 主營業(yè)務(wù)成本-員工成本-社保 10 主營業(yè)務(wù)成本-員工成本-公積金 10 貸：其他應(yīng)付款 520 2、還給公司A 借：其他應(yīng)付款 520 貸：銀行存款
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為什么沒有應(yīng)付職工薪酬
2021 08/26 16:53
84785026 
2021 08/26 17:03
你也可以這么理解
1、月底計(jì)提工資、社保、公積金
借：主營業(yè)務(wù)成本-員工成本-工資（應(yīng)發(fā)工資） 500
主營業(yè)務(wù)成本-員工成本-社保 10
主營業(yè)務(wù)成本-員工成本-公積金 10
貸：應(yīng)付職工薪酬 520
2 、借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款 520
3、還給公司A
借：其他應(yīng)付款 520
貸：銀行存款
84785026
2021 08/26 17:04
我想問的是這樣就可以了么？ 員工部分，個(gè)稅、公積金、社保因?yàn)闆]有從我們賬戶扣， 還需要體現(xiàn)么？
樸老師 
2021 08/26 17:11
你們報(bào)工資薪金個(gè)稅就要體現(xiàn)的
84785026
2021 08/26 17:34
那我應(yīng)該什么時(shí)候體現(xiàn)呢， 還錢的那一個(gè)十點(diǎn)，同時(shí)發(fā)了工資，交了社保、公積金、個(gè)稅么？
樸老師
2021 08/26 17:41
工資薪金個(gè)稅是不是你們報(bào)的
84785026
2021 08/26 17:43
不是，我工資表發(fā)給人家，錢打過去就可以，沒有其他操作
樸老師
2021 08/26 17:45
那你收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票對吧
那你直接做
借勞務(wù)費(fèi)科目
貸銀行存款
沒有其他的分錄
84785026
2021 08/26 17:48
沒有發(fā)票，因?yàn)槲覀兪峭粋€(gè)公司？ 稅和工資總公司統(tǒng)一交，賬戶是兩個(gè)，各記各的，總公司給交，然后從我們賬戶還給他們？
樸老師
2021 08/26 17:56
嗯
那就直接做勞務(wù)費(fèi)
84785026
2021 08/26 17:59
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
也可以吧
樸老師
2021 08/26 18:01
那你費(fèi)用用啥做呢
84785026
2021 08/26 18:03
主營業(yè)務(wù)成本，成本費(fèi)用啊
樸老師
2021 08/26 18:09
可以
你有的做就可以了哦
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