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旅游業(yè)一般納稅人銷項稅6％，差額成本票需要提供6％專票才能抵扣嗎？
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你好旅游業(yè)一般納稅人銷項稅6％，屬于一般計稅的，一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費(fèi)，簡易計稅項目,免稅項目除外
2021 08/23 16:53
84784999 
2021 08/23 16:57
如果提供專票是百分之3的，申報時填在哪？
84784999
2021 08/23 16:57
進(jìn)項就不能按照6來算了
紫藤老師 
2021 08/23 16:57
你的進(jìn)項不一定就是6%的了
84784999
2021 08/23 17:23
申報時，百分之6的成本票在可扣除費(fèi)用里算銷項，其他稅率填在附表二進(jìn)項表嗎？然后普票部分不可以算可扣除費(fèi)用不填嗎？
紫藤老師
2021 08/23 19:37
你好，對的，你的理解是對的? ?
84784999
2021 08/24 08:43
兩年前捐贈現(xiàn)金，收據(jù)提供不了，現(xiàn)做分錄 借 未分配利潤 貸 其他應(yīng)收款，還需要怎么做？需要計提所得稅嗎？匯算清繳時要交所得稅嗎？
紫藤老師
2021 08/24 09:44
兩年前捐贈現(xiàn)金，分錄應(yīng)該是
借營業(yè)外支出
貸 庫存現(xiàn)金
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