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問題已解決

老師，你好，想問下轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)是不增收增值稅的嗎？接受捐贈(zèng)原材料增值稅和企業(yè)所得稅分別要怎么處理呀？

84784984| 提問時(shí)間：2021 08/22 11:57
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)是不增收增值稅的，接受捐贈(zèng)原材料增值稅，一般納稅人取得可抵扣的票據(jù)，用于應(yīng)稅項(xiàng)目的，可以抵扣，除此之外，記入原材料成本，企業(yè)所得稅如果抵扣了增值稅的話，這部分要繳納所得稅，否則不受影響。
2021 08/22 12:02
84784984
2021 08/22 12:07
那為什么這道題接受原材料捐贈(zèng)不算進(jìn)項(xiàng)稅?。?/div>
84784984
2021 08/22 12:08
算了，是我看錯(cuò)了，不好意思
王雁鳴老師
2021 08/22 12:09
同學(xué)你好，不會(huì)吧，應(yīng)該算進(jìn)項(xiàng)稅額的。
84784984
2021 08/22 12:13
捐贈(zèng)在企業(yè)所得稅處理是算收入嗎？
84784984
2021 08/22 12:29
這個(gè)利潤(rùn)總額869.56是怎么來的呀？
王雁鳴老師
2021 08/22 12:54
同學(xué)你好，接受的捐贈(zèng)算收入。
王雁鳴老師
2021 08/22 12:54
同學(xué)你好，那個(gè)數(shù)字一會(huì)算。
王雁鳴老師
2021 08/22 14:02
同學(xué)你好，不好意思，我算了半天，也算出來這個(gè)數(shù)據(jù)，麻煩你另外提出問題，看看其他老師的解答吧，謝謝了。
84784984
2021 08/22 15:12
答案會(huì)計(jì)利潤(rùn)=8600-5660+700-100+200+50+8.5+30-1650-850-80-300-76.9=871.6，但是算捐贈(zèng)限額又是869.56，是不是題目錯(cuò)了，這道題是學(xué)堂的注冊(cè)會(huì)計(jì)師稅法的絕密押題考前押題（三）里面的題目
王雁鳴老師
2021 08/22 15:52
同學(xué)你好，這個(gè)捐贈(zèng)算進(jìn)項(xiàng)稅額了的，借，原材料，50，進(jìn)項(xiàng)稅額，8.5，貸，營(yíng)業(yè)外收入，58.5。 捐贈(zèng)在企業(yè)所得稅處理是算收入。
王雁鳴老師
2021 08/22 15:53
同學(xué)你好，答案會(huì)計(jì)利潤(rùn)=8600-5660+700-100+200+50+8.5+30-1650-850-80-300-76.9=871.6，這里的最后76.9怎么來的，我看不出來，你知道嗎？
王雁鳴老師
2021 08/22 15:54
同學(xué)你好，算捐贈(zèng)限額又是869.56，我也搞不明白。不好意思。
84784984
2021 08/22 15:57
76.9是城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加呢
王雁鳴老師
2021 08/22 16:00
通許你好，額，你的圖片上少了這這一項(xiàng)了吧。
84784984
2021 08/22 16:01
是啊，沒截圖這個(gè)但是算出增值稅就可以算出這個(gè)附加稅了啊
王雁鳴老師
2021 08/22 16:03
同學(xué)你好，也是，你說的有道理。不過這個(gè)的難度有點(diǎn)大啊。
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