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問題已解決
老師，我做了筆借未確認融資費貸長期應(yīng)付款，但資產(chǎn)負債表期未數(shù)里不平衡，資產(chǎn)合計是沒有反映未確認融資費這筆數(shù)，負債和所有者權(quán)益里有反映在長期應(yīng)付款里
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同學(xué)你好
很高興為你解答
把未確認融資費用
設(shè)置為長期應(yīng)付款的二級科目
2021 08/22 10:54
84785042 
2021 08/22 14:33
老師增加不了的
鐘存老師 
2021 08/22 15:03
點擊確定是什么反應(yīng)呢？
這個界面
84785042
2021 08/22 15:18
按了是就沒有反應(yīng)啊，就是232101的科目還是2321長期應(yīng)付款的科目了
鐘存老師
2021 08/22 15:21
這個需要聯(lián)系軟件客服
應(yīng)該是有特殊設(shè)置
比如管理員權(quán)限不允許這個科目增加明細科目
84785042
2021 08/22 15:23
是管理員權(quán)限的
鐘存老師
2021 08/22 15:25
那就聯(lián)系軟件客服吧
我用的用友好會計就可以
84785042
2021 08/22 15:29
增加了，資產(chǎn)負債表也不平衡吧，借未確認融資費用 貸長期應(yīng)付款 ，就是資產(chǎn)合計這邊少了這個數(shù)
鐘存老師
2021 08/22 16:20
只要分錄借貸平衡
對應(yīng)到資產(chǎn)負債表就是平衡的
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