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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)：我司是一家建筑企業(yè)，送貨單、入庫(kù)單金額8萬(wàn)，實(shí)付金額8萬(wàn)，但專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)的10萬(wàn)，應(yīng)如何何做賬務(wù)處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，按8萬(wàn)入賬即可
2021 08/09 17:12
84784965 
2021 08/09 17:16
具體分錄及各科目的金額是？
小云老師 
2021 08/09 17:19
同學(xué)，你要具體分錄那要先說(shuō)清楚買(mǎi)的什么啊，發(fā)票上稅額金額各是多這些都要先說(shuō)清楚
84784965
2021 08/09 17:22
黃沙，3%的專(zhuān)票價(jià)稅合計(jì)10萬(wàn)，實(shí)際的送貨單、入庫(kù)單是8萬(wàn)，付款8萬(wàn)
小云老師
2021 08/09 17:34
借：原材料8/1.03
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）8/1.03*0.03
? ? ?貸：銀行存款8
84784965
2021 08/09 17:39
和發(fā)票金額及稅額不一至，到時(shí)認(rèn)證和實(shí)際賬面的稅額不相符啊
小云老師
2021 08/09 17:50
是要整張認(rèn)證，但是你可以只抵扣實(shí)際該抵扣這部分，或者全部抵扣后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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