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交易性金融資產(chǎn)成本800，公允價值1200.大于稅法計稅基礎(chǔ)，是不是應(yīng)該調(diào)增應(yīng)納稅所得額？為什么是調(diào)減？
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學(xué)員您好，是這樣的
會計上有400的收益是計入會計利潤的，但是稅法上這400的收益是不認可的，所以應(yīng)納稅所得額要調(diào)減這400
2021 08/07 14:15
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會計 已確認公允價值變動的交易性金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的凈收益在計算應(yīng)納稅所得額時要納稅調(diào)減嗎？
為什么
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這一題計算應(yīng)納稅所得額，+2000是不是答案錯了，遞延收益賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，產(chǎn)生可抵扣暫時性差異，不應(yīng)該納稅調(diào)減2000嗎，應(yīng)納稅暫時性差異才調(diào)增呀
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老師您好！2019 年 11 月，甲公司以 800 萬元購入交易性金融資產(chǎn)，2019 年末公允價值為 1000 萬元，2020 年末公 允價值為 900 萬元。在這個條件下，為什么在計算應(yīng)納稅所得額時要調(diào)增100萬元
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會計上不視同銷售，稅法上視同銷售，應(yīng)納稅所得額調(diào)整嗎？調(diào)增還是調(diào)減？
會計和稅法上都視同銷售，應(yīng)納稅所得額調(diào)整嗎？調(diào)增還是調(diào)減？
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老師您好，我遇到一道題，題上說公允價值大于成本320萬，按理說應(yīng)納稅所得額應(yīng)該調(diào)減320萬，但這道題為啥沒有調(diào)減呀
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查看更多- A公司從B公司購入二臺電車，購入不含稅價格是1101061.95元，增值稅143138.05，合計金額1244200元，A公司支付給了B公司396000元，A公司 電池已計提折舊11936.68元，此時，A將該二臺車的電池銷售給C公司，不含稅售價750619.47元，增值稅97580.53元，合計848200元，同時支付給C公司保證金4萬，合同約定,A可以在C公司的加氣站加氣，享受一定的優(yōu)惠，具體以加氣時為主，委托C公司將電池款848200元代為支付給B公司。然后再從C公司租入該二車的電池，每月不含稅租金11681.42元，增值稅1518.58元，合計13200元，租期5年，5年后如果A想購買可以享受一定的優(yōu)惠，具體以最后協(xié)商為主。老師，題目大麻煩您看一下此題當中未確認的融資費用是不是-37797.59元 21小時前
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