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請木木老師回答，我們模板結(jié)算單收款金額和結(jié)算金額是對上的，但是我們給對方多開了17萬分發(fā)票怎么記賬
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你好，同學
多來了，就形成了應收
實際結(jié)算相當于差距17萬
那么這里只能考慮分錄平帳處理
2021 08/06 10:46
84785034 
2021 08/06 11:45
如何做賬平帳呢，是開票多于實收款，我們自己多開了，2020年已經(jīng)結(jié)算的項目
陳詩晗老師 
2021 08/06 11:49
你可以考慮壞賬處理掉
84785034
2021 08/06 12:13
壞賬不對呀，人家已經(jīng)把錢給我們?nèi)?，只是我們開票開多了
陳詩晗老師
2021 08/06 12:23
你票面金額沒有全部收完，形式上應收沒收完
實際收完那是沒考慮多開具發(fā)票部分
84785034
2021 08/06 12:26
那我做這些發(fā)票紅沖部分處理可以嗎
陳詩晗老師
2021 08/06 12:40
可以的
紅字處理后，收票方如果抵扣了，他那邊會要求補稅的
84785034
2021 08/06 13:11
那如果做壞帳準備，應該怎么做呢
陳詩晗老師
2021 08/06 13:58
你這里就是作為壞賬核算處理
你看你的財務系統(tǒng)有沒有壞賬的專門核酸單據(jù)
沒有就分錄
借，壞賬準備
貸，應收賬款
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