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這是二季度所得稅申報表 14欄是一季度繳的所得稅嗎
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你好
對的
第一季度預繳的
2021 08/01 18:22
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假設甲企業(yè)是航空貨物銷售代理企業(yè)。甲企業(yè)收到托運人10元托運費，再支付給實際承運人航空公司8元運費，根據(jù)會計準則，甲企業(yè)會計處理時按照10-8=2元的凈值，按照2元凈值計入主營業(yè)務收入。
1. 那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的主營業(yè)務收入欄填10元還是2元？
2. 如果年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的主營業(yè)務收入欄填10元，那么申報表中的主營業(yè)務成本欄還需要填8元嗎？
3. 年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的主營業(yè)務收入欄究竟填全額還是凈額? 在稅法上有文件依據(jù)嗎？
4. 年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的主營業(yè)務收入欄和會計準則的利潤表中的主營業(yè)務收入欄填列相同嗎？
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老師，企業(yè)所得稅申報表的資產(chǎn)總額第二季度應該取什么數(shù)計算
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申報企業(yè)所得稅季度稅第一季度資產(chǎn)總額填錯了，第二季度申報企業(yè)所得稅的時候能直接修改第一季度的資產(chǎn)總額嗎？
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為什么二季度計提的所得稅費用，和實際繳納的本期金額不一致，計提的反而更少了。一季度預繳了7000元企稅，第二季度利潤總額是104萬，本期計提了2.7萬企業(yè)所得稅。現(xiàn)在申報表要我交3.4萬企稅。我7月怎么掛賬？6月都封賬了。不想再改報表了。
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小規(guī)模附加稅應交城建稅二季度計提300元，累計余額是-120，問二季度申報表附一中第23欄，是填列哪個數(shù)呀？
出現(xiàn)附加稅負數(shù)-120是因為二季度沖紅了一季度的兩張銷項專票！
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